Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Stand per 1 januari | 5.189 | 879 | 300 | 150 | 0 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Totaal toevoegingen | 5.189 | 879 | 300 | 150 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programma 6 | |||||||
KISS | 6.3.1 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 47 | ||||
Algemene dienstverlening | 6.3.1 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 81 | ||||
Trainer Versimpelteam | 6.3.1 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 30 | ||||
POK gelden dienstverlening 2024 | 6.3.1 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 253 | ||||
Dimpact | 6.3.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | 196 | ||||
SWT-verbouwing | 6.4.1 | Jaarrek. 2021 / | 89 | ||||
Gebiedsgericht Werken | 6.4.1 | BW 07-03-23 / | 413 | ||||
Zwolle op Kracht | 6.4.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | 100 | ||||
Raadplegen MDW's | 6.4.1 | Jaarrek. 2023 / Berap 2022-2 | 50 | ||||
Raad en TAK-zaal | 6.4.1 | RB 25-11-2024 | 50 | ||||
Strateeg OO | 6.4.1 | Begroting 2022 / | 135 | ||||
Duurzame toegankelijkheid 2023 | 6.4.3 | Begroting 2023 / | 77 | ||||
Duurzame toegankelijkheid 2024 | 6.4.3 | Jaarrek. 2022 / Berap 2021-2 | 300 | ||||
Verhogen digitale weerbaarheid | 6.4.3 | Begroting 2022 / | 281 | ||||
Informatiebeheer | 6.4.3 | Berap 2023-1 / | 50 | ||||
IT-IV Controle 2023 | 6.4.3 | Begroting 2023 / | 50 | ||||
Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 6.4.3 | Jaarrek. 2021 / | 160 | 160 | |||
Slimme Samenleving 2024 | 6.4.3 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 296 | ||||
Werkplek | 6.4.3 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 131 | ||||
Strategisch Management | 6.4.2 | Begroting 2022 / | 350 | 419 | 150 | 150 | |
One World 2023 | 6.4.2 | Berap 2022-2 / | 12 | ||||
One World 2024 | 6.4.2 | 1e per.wijz.25 / Berap 2023-2 | 850 | ||||
Subsidiewerving 2022/2023 | 6.4.2 | Begroting 2022 / | 100 | ||||
TOP 2024 | 6.4.2 | Begroting 2024 | 80 | ||||
Strateeg FD | 6.4.2 | Begroting 2024 | 57 | ||||
Coordinator zorg en veiligheid | 6.4.2 | Berap 2024-2 | 33 | ||||
Uitvoering WEB | 6.4.2 | Berap 2024-2 | 11 | ||||
Aanpak jeugd | 6.4.2 | Begroting 2022 | 29 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 4.310 | 579 | 150 | 150 | 0 | ||
Onttrekkingen- bestedingsvoornemens | |||||||
Vrijval: | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Totaal onttrekkingen | 4.310 | 579 | 150 | 150 | 0 | ||
Stand per 31 december | 879 | 300 | 150 | 0 | 0 |
Toelichting posten >3 jaar:
- SWT-verbouwing : na een langdurig en grondige inventarisatie (sinds Corona) over de huisvesting van onze SWT's wordt e.e.a. (o.a. verbouwingen, herhuisvesten en uitbreiding) in 2024 ten uitvoer gebracht. Saldo gaat naar nul in 2025
- Strategisch Management (zie ook strateeg OO): In juli heeft de Directie een voorstel aangenomen om dit geld in te zetten voor 2 strategische functies binnen de Concernstaf en HR in de periode 2e helft 2024 t/m 2026. Het reseterend geld zal in de periode t/m 2028 worden ingezet t.b.v. Wonen in het fysieke domein.
- Innovatiebudget: in juli 2024 heeft de Directie een voorstel aangenomen om dit geld in te zetten voor het project ecosysteem Dutch Metropolitan Innovations (DMI). Dit vindt plaats in 2025 en 2026.
- De vervanging van One World door Unit 4 heeft zijn voltooiing uiterlijk in 2026 - De gelden uit 2023 en 2024 worden in 2025 grotendeels uitgegeven.
- SHP's (coördinator zorg en veiligheid, uitvoering WEB en aanpak jeugd): De overheadkosten van het SociaalHulpPlan lopen nog door tot 2025.