Meerjarenoverzicht Programma 1. Samen Sterk in Zwolle
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat | Bestedings-voorstellen | Geraamd res. incl. voorstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2024 | 287.024 | 39.374 | -247.650 | 3.915 | 19.896 | -231.670 | 0 | -231.670 |
Begroting 2025 | 260.779 | 13.113 | -247.666 | 388 | 2.636 | -245.418 | 0 | -245.418 |
Begroting 2026 | 284.686 | 27.435 | -257.251 | 420 | 3.782 | -253.889 | -6.920 | -260.809 |
Begroting 2027 | 282.389 | 27.309 | -255.080 | 420 | 1.105 | -254.395 | -4.873 | -259.268 |
Begroting 2028 | 282.677 | 27.309 | -255.368 | 420 | -506 | -256.294 | -4.943 | -261.237 |
Begroting 2029 | 282.922 | 27.309 | -255.613 | 420 | -506 | -256.539 | -4.903 | -261.442 |
Ontwikkelingen 2026 - 2029
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding onderwijs | 35 | 70 | 105 | ||
Stadsuitbreiding GGD | 30 | 60 | 90 | ||
Vervangingsbudget kunstgrasvelden | 140 | 298 | 478 | ||
Besparing jeugd hervormingsagenda | -700 | -700 | -700 | ||
Trefpunt bruisend Zwolle | 0 | 410 | 410 | ||
Leerlingenvervoer | -90 | -90 | -90 | ||
Stelpost onderwijsinv. PPN 2025-2028 | 1.500 | 3.250 | 3.250 |
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Diversiteit en inclusie beleid | 115 | Najaar 2022 | |||
Uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026 | 163 | Najaar 2022 | |||
Sportakkoord | 65 | Voorjaar 2023 | |||
Dekking rijksbijdrage sportakkoord | -65 | Voorjaar 2023 | |||
Projectorganisatie vluchteling | 135 | Najaar 2023 | |||
Dekking reserve NUTVW Sociaal | -135 | Najaar 2023 | |||
Think op school | 70 | Najaar 2023 | |||
Ondersteuningsteam SWT 0-4 jarige | 250 | Najaar 2023 | |||
Investeren in gewone leven | 100 | Najaar 2023 | |||
Stelpost IPA ROL | 290 | Begroting 2024 | |||
Dekking reserve NUTVW stelpost IPA ROL | -290 | Begroting 2024 | |||
Stelpost IPA Inburgering | 1.361 | 1.538 | Begroting 2024 | ||
Dekking reserve NUTVW stelpost IPA Inburgering | -1.361 | -1.538 | Begroting 2024 | ||
Koers Sociaal domein 2025-2028 | 108 | 108 | Begroting 2025 | ||
Doorontwikkeling SWT | 449 | 449 | Begroting 2025 | ||
Behouden sociaal cultureel werk | 100 | Begroting 2025 | |||
Lokale investeringen Beschermd Thuis | 1.800 | Voorjaar 2025 | |||
Dekking reserve Beschermd wonen | -1.800 | Voorjaar 2025 | |||
Indexering GALA 2025-2026 | 61 | Voorjaar 2025 | |||
SPUK GALA | -61 | Voorjaar 2025 | |||
Budgetcoaching | 169 | RB 20-01-2025 | |||
Dekking reserve NUTVW budgetcoaching | -232 | RB 20-01-2025 | |||
Outreachende aanpak | 71 | RB 20-01-2025 | |||
Dekking reserve NUTVW Outreachende aanpak | -98 | RB 20-01-2025 | |||
Dekking reserve incidentele bestedingen Sociaal Cultureel Werk | -372 | -73 | Najaar 2023 |