Meerjarenoverzicht Programma 7. Algemene dekkingsmiddelen
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat | Bestedings-voorstellen | Geraamd res. incl. voorstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2024 | 9.930 | 487.033 | 477.103 | 86.433 | 58.294 | 448.964 | 0 | 448.964 |
Begroting 2025 | 7.570 | 495.408 | 487.838 | 77.298 | 73.324 | 483.864 | 0 | 483.864 |
Begroting 2026 | 15.320 | 517.672 | 502.352 | 38.202 | 38.733 | 502.883 | 15.031 | 517.914 |
Begroting 2027 | 28.475 | 531.710 | 503.235 | 2.436 | 4.495 | 505.294 | 12.700 | 517.994 |
Begroting 2028 | 41.916 | 538.096 | 496.180 | 2.436 | 2.604 | 496.348 | 10.912 | 507.260 |
Begroting 2029 | 55.694 | 554.466 | 498.772 | 2.436 | 399 | 496.735 | 11.353 | 508.088 |
Ontwikkelingen 2025 - 2026
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stadsuitbreiding | 75 | 150 | 225 | ||
Gemeentefondsuitkering | -10.648 | -13.843 | -26.037 | ||
Integratie uitkering participatie/wajong | -66 | -132 | 0 | ||
OZB areaal | -1.762 | -3.036 | -5.289 | ||
Stelposten gerelateerd aan gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | ||
Stelpost inflatie gemeentelijke tarieven | -1.767 | -3.684 | -5.607 | ||
Stelpost loon- en prijsontwikkeling | 9.765 | 20.227 | 30.598 | ||
Stlelpost volumeontwikkeling Sociaal domein | 1.500 | 3.000 | 4.500 | ||
Stelpost budgetruimte SIA (incl. Coalitieakkoord) | 0 | 0 | 0 | ||
Stelpost kapitaalgoederen | -170 | -170 | -170 | ||
Renteresultaat | 1.500 | 3.000 | 4.500 | ||
Mutatie kapitaallasten gerealiseerde investeringen | -100 | -100 | 100 | ||
Hogere toeristenbelasting | -150 | -150 | -150 |
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid | -289 | Begroting 2022 | |||
Verrekening met CA budget flexwonen (reserve incidentele bestedingen) | -300 | Najaar 2023 | |||
Stelpost vrijval kapitaalgoederen | 50 | Najaar 2023 | |||
Verrekening met CA budget bedrijventerreinen (reserve incidentele bestedingen) | -300 | Najaar 2023 | |||
Dekking najaarsmoment 2022 via reserve incidentele bestedingen | -1.854 | Najaar 2022 | |||
Dekking najaarsmoment 2023 via reserve incidentele bestedingen | -2.832 | -968 | Najaar 2023 | ||
Dekking najaarsmoment 2024 via reserve incidentele bestedingen | -4.348 | -3.128 | -2.205 | Najaar 2024 | |
Storting in reserve incidentele bestedingen | 2.000 | Begroting 2025 | |||
Onttrekking uit algemene reserve | -2.000 | Begroting 2025 | |||
Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (kapitaalgoederen) | -300 | Najaar 2024 | |||
Slim parkeren | -3 | 30 | RB 13-02-2024 | ||
Toevoeging aan reserve SIA (surplus algemene reserve) | 13.350 | PPN 26-29 | |||
Toevoeging aan reserve incidentele bestedingen (surplus algemene reserve) | 13.350 | PPN 26-29 | |||
Onttrekking uit algemene reserve | -26.700 | PPN 26-29 | |||
Inzet stelpost Coalitieakkoord sociale basis | -278 | Najaar 2024 | |||
Stelpost sociale basis | -90 | Najaar 2024 |