Programma 1. Samen sterk in Zwolle
Beschrijving
Koers Sociaal Domein Maatschappelijke ontwikkelingen Landelijk beleid |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen.
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.1 Sociale contacten, daginvulling | 13.721 | 19 | 13.702 | 75 | 447 | 13.330 |
Doel 1.1.2 Vitaal en gezond | 16.662 | 1.845 | 14.817 | 345 | 236 | 14.926 |
Doel 1.1.3 Gelijke kansen | 26.874 | 18.355 | 8.519 | 0 | 1.300 | 7.219 |
Doel 1.2.1 Vraagverheldering en verwijzing passende ondersteuning | 16.647 | 0 | 16.647 | 0 | 0 | 16.647 |
Doel 1.2.2 Kortdurende en/of laagintensieve ondersteuning | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 276 |
Doel 1.2.3 Langdurige en/of intensieve ondersteuning | 86.002 | 1.243 | 84.759 | 0 | 1.800 | 82.959 |
Doel 1.3.1 Tijdelijk verblijf in een instelling | 124.506 | 5.973 | 118.533 | 0 | 0 | 118.533 |
Totaal | 284.688 | 27.435 | 257.253 | 420 | 3.783 | 253.890 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2026 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2024 | Resterend krediet | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 Sociale contacten daginvulling | 1.094 | 965 | 129 | 129 | 0 | 0 |
1.1.2 Vitaal en gezond | 7.482 | 4.286 | 3.197 | 3.197 | 0 | 0 |
1.1.3 Gelijke kansen | 58.847 | 41.749 | 17.098 | 16.939 | 160 | 0 |
1.2.1 Juiste ondersteuning | 1.140 | 1.012 | 128 | 128 | 0 | 0 |
Totaal | 68.563 | 48.011 | 20.552 | 20.393 | 160 | 0 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 1 .
In bovenstaande overzichten baten en lasten en kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen niet verwerkt. Een tabel met de bestedingsvoorstellen is in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de bestedingsvoorstellen .