Bestedingsvoorstellen Perspectiefnota:
Nr | Doel | Omschrijving | I/S | Krediet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perspectiefnota: | ||||||||
1. | 1.1.1 | Koers Sociaal Domein - Sociale Basis: | S | 3.940.000 | 3.940.000 | 3.940.000 | 3.940.000 | |
Spoor 2: Bevriezen tarieven binnensportaccommodaties 2026 | S | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |||
2. | 1.1.3 | Afdeling Vluchtelingen | I | 750.000 | 750.000 | 750.000 | - | |
3. | 2.1.3 | Bestaanszekerheid | S | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
4. | 3.2.1 | Zwolle 800 jaar stadsrechten en viering Internationale Hanzedagen | I | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | |
5. | 4.1.1 | Energietransitie - Hogenkamp kiest: | I | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | |
6. | 4.2 | Natuurinvesteringsagenda (NIA): | ||||||
Groen groeit mee, toename biodiversiteit en vergroening bestaande stad | S | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |||
Incidentele uitgaven | I | 210.000 | 110.000 | 60.000 | 60.000 | |||
7. | 5.3.1 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | S | - | - | - | 131.000 | |
8. | 5.3.1 | Ontwikkeling wijkcentrum De Bolder inclusief Stadkamer | S | 6.000.000 | - | - | - | 1.600.000 |
9. | 5.3.2 | Vervangende nieuwbouw Meander College | S | 40.000.000 | - | - | - | 300.000 |
10. | 6.4.2 | Staat van de organisatie | S | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | |
Uitgaven, incidenteel te dekken (opgenomen in de PPN 2026-2029) | I | 300.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | - | |||
Dekking via taakstelling Van Inzicht naar Focus (VINF) | S | - | - | -1.000.000 | -2.000.000 | |||
11. | SIA | S | - | - | - | 1.000.000 | ||
Totaal bestedingsvoorstellen Perspectiefnota 2026-2029 | 46.000.000 | 8.505.000 | 10.105.000 | 9.055.000 | 9.836.000 | |||
Waarvan structureel | S | 5.995.000 | 5.995.000 | 5.995.000 | 9.026.000 | |||
Waarvan incidenteel | I | 2.510.000 | 4.110.000 | 3.060.000 | 810.000 | |||
Bestedingsvoorstellen boeggolflijst:
Nr | Doel | Omschrijving | I/S | Krediet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeggolf: | ||||||||
1. | 1.1.1 | Formatie afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling: | I | 454.297 | - | - | - | |
2. | 2.1.3 | Formatie aanvraag / doorontwikkeling afdeling Inkomensondersteuning | S | - | 640.317 | 640.317 | 640.317 | |
Dekking via stelpost vervolgfinanciering boeggolf (€ 2,5 mln beschikbaar) | S | - | -640.317 | -640.317 | -640.317 | |||
Incidentele uitgaven | I | 1.018.608 | 378.291 | - | - | |||
3. | 3.1 | Programma aanpak stikstof | I | 100.000 | - | - | - | |
4. | 3.1.1 | Omgevingswet: Opstellen van een gemeentebreed omgevingsplan | I | 180.000 | - | - | - | |
Dekking via structurele middelen 'bestemmingsplannen' | I | -180.000 | - | - | - | |||
5. | 3.1.1 | Borgen ruimtelijke kwaliteit: stadsbouwmeester | I | 100.000 | - | - | - | |
6. | 3.2.1 | Zomerkermis | I | 133.409 | - | - | - | |
7. | 4.1 | Warm Assendorp | I | 88.869 | - | - | - | |
8. | 5.1.1 | Voortzetting tijdelijke uitbreiding stadsdeel Midden (wijkmanagement) | I | 150.000 | - | - | - | |
9. | 5.2.1 | Procesregisseur Aanpak Voorkomen van Escalatie (AVE) | I | 168.000 | - | - | - | |
Dekking vanuit de sociale basis | I | -108.000 | - | - | - | |||
10. | 6.1.2 | Stadsmerk | I | 225.000 | - | - | - | |
11. | 6.4.2 | Inzet klachtenprocedure | I | 85.737 | - | - | - | |
Totaal bestedingsvoorstellen Perspectiefnota 2026-2029 | 2.415.920 | 378.291 | - | - | ||||
Waarvan structureel | S | - | ||||||
Waarvan incidenteel | I | 2.415.920 | 378.291 | - | - | |||
Reguliere bestedingsvoorstellen:
Nr | Doel | Omschrijving | I/S | Krediet | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguliere aanvragen: | ||||||||
1. | 1.1.1 | Formatie afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling: | S | 353.090 | 353.090 | 353.090 | 353.090 | |
2. | 1.2.1 | Herinrichting SWT: | ||||||
Inrichtingsplan | S | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.540.000 | |||
Besparingen (n.a.v. focusweek VINF) | S | -770.000 | -1.310.000 | -1.310.000 | -1.310.000 | |||
Incidentele kosten om besparingen VINF te kunnen realiseren | I | 370.000 | - | - | - | |||
Dekking via PPN 2026-2029 (Staat van de organisatie) | S | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | |||
Dekking d.m.v. verschuiving investering in tijd | I | 320.000 | -70.000 | - | 320.000 | |||
3. | 1.2.3 | Regionale agendaregisseur zorg en veiligheid | I | 25.500 | - | - | - | |
4. | 1.3.1 | Van beschermd wonen naar beschermd thuis | I | 348.028 | 348.028 | 348.028 | 348.028 | |
Dekking via reserve beschermd wonen | I | -348.028 | -348.028 | -348.028 | -348.028 | |||
5. | 1.3.1 | Verbouwing Kadera, totale bijdrage vanuit de regio | I | 1.099.600 | - | - | - | |
Bijdrage regionale partners aan Zwolle | I | -832.600 | - | - | - | |||
6. | 2.1 | Arbeidsparticipatie: Begroting 2026 Tiem | I | 137.500 | - | - | - | |
7. | 2.1.1 | Versterken team Leerplicht / Doorstroompunt | S | 189.146 | 189.146 | 189.146 | 189.146 | |
8. | 3.1.1 | Buitengebied Zwolle: KGO-beleid | I | 40.000 | - | - | - | |
9. | 3.1.1 | Vervolg ruimtelijk toekomstperspectief - sleutelgebieden: | ||||||
Opstellen startnotities voor vijf sleutelgebieden | I | 420.000 | - | - | - | |||
Activering toekomstige grondexploitaties | I | -120.000 | - | - | - | |||
10. | 3.1.1 | Integrale gebiedsvisie Goertjesweg en omgeving | I | 250.000 | - | - | - | |
11. | 3.1.1. | Novex-programma Stedelijk Zwolle: | I | 350.000 | 350.000 | - | - | |
Dekking onderzoeken Rijk/regio en Zwolle (50/50) | I | -100.000 | -100.000 | - | - | |||
12. | 3.1 | Stedelijke regie bereikbaarheid - bereikbaarheid- en fasering van de stad | I | 100.000 | - | - | - | |
13. | 3.1.1 | Upgrade Oldenelerpark | I | 110.000 | - | - | - | |
Dekking via financiële bijdragen Reales en derden | I | -51.760 | - | - | - | |||
14. | 3.2.3 | Open monumentendag | S | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
15. | 3.3 | Infrastructurele maatregelen bij gebiedsontwikkelingen (investering: € 11,9 mln minus bijdragen derden van € 6,5 mln, netto € 5,3 mln): | ||||||
Herinrichting Middelweg | S | 1.400.000 | - | - | - | 56.000 | ||
Aanpassingen IJsselallee | S | 1.300.000 | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
Herinrichting Merwedelaan en deel Reggelaan | S | 525.000 | - | - | 21.000 | 21.000 | ||
Verbreding Scholtensteeg | S | 440.000 | - | 17.600 | 17.600 | 17.600 | ||
Herinrichting IJsselcentraleweg | S | 1.505.000 | - | - | - | - | ||
Fietsparkeren station Stadshagen | S | 175.000 | - | 11.700 | 11.700 | 11.700 | ||
16. | 3.3.1 | Programmamanagement Mobiliteit | I | 137.000 | 137.000 | - | - | |
17. | 3.7 | Toekomstperspectief Holtenbroek | I | 60.000 | - | - | - | |
18. | 4.1.1 | Ruimtelijke inpassing transformatoren | S | 190.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | |
19. | 5.1.1 | Motie 17-12: 'Versnelling inclusieve speelplekken in elke wijk' | S | 825.000 | - | 40.740 | 81.480 | 81.480 |
20. | 5.1.2 | Programmacoördinatie uitvoeringsprogramma Schone Lucht Akkoord (SLA) | I | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | |
21. | 5.1.2 | Wettelijke verplichtingen Geluid en Omgevingsveiligheid | I | 188.000 | 180.000 | 41.000 | - | |
22. | 5.3.1 | Openluchtbad overdragen naar afdeling Vastgoed (vanuit Sport) | S | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | |
Technische wijziging (overheveling budget) | S | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | |||
23. | 5.3.1 | Projectbudget Maatschappelijke Voorzieningen (brede verkenning) | I | 271.520 | 271.520 | 271.520 | - | |
Dekking via het IHP Onderwijshuisvesting | I | -271.520 | -271.520 | -271.520 | - | |||
24. | 5.3.1 | Stelpost kapitaallasten onderhoud vastgoed | S | 35.000 | 70.000 | 105.000 | 140.000 | |
Hogere huurinkomsten (nieuwe verhuringen en huuronderhandelingen) | S | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | |||
25. | 5.4.1 | Uitwerken en implementeren waardegestuurd assetmanagement | I | 400.000 | - | - | - | |
Verwachte onderbesteding op groot onderhoud | I | -400.000 | - | - | - | |||
26. | 6.1.1 | Gemeenteraadsverkiezingen 2026 | I | 100.000 | - | - | - | |
27. | 6.3.1 | Adreskwaliteit, aanpak leegstand | S | 263.810 | 189.018 | 189.018 | 189.018 | |
28. | 6.3.1 | Formatie verkiezingen | S | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Totaal bestedingsvoorstellen reguliere aanvragen | 6.170.000 | 3.949.286 | 1.416.294 | 1.057.034 | 1.717.034 | |||
Waarvan structureel | S | 1.246.046 | 819.294 | 916.034 | 1.397.034 | |||
Waarvan incidenteel | I | 2.703.240 | 597.000 | 141.000 | 320.000 | |||