Incidentele baten en lasten
Begrotingsaldo (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | -3.241 | 5.057 | -474 | 2.834 |
Saldo toevoegingen en ontrekkingen reserves | 3.241 | 2.743 | -1.226 | -3.234 |
Begrotingssaldo na bestemming | 0 | 7.800 | -1.700 | -400 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 5.266 | -709 | -194 | 0 |
Structureel begrotingssaldo | 5.266 | 7.091 | -1.894 | -400 |
Bestedingsvoorstellen | 500 | 50 | 500 | 500 |
Structureel begrotingssaldo (incl. bestedingsvoorstellen) | 5.766 | 7.141 | -1.394 | 100 |
Specificatie incidentele baten en lasten | ||||
Programma 1 Samen Sterk in Zwolle | ||||
Lasten | ||||
Ondersteuningsteam SWT 0-4 jarige | 250 | |||
Stelpost IPA Inburgering | 1.361 | 1.538 | ||
Stelpost IPA ROL | 290 | |||
Doorontwikkeling Sociaal Wijkteam | 449 | 449 | ||
Lokale investeringen Beschermd Thuis | 1.800 | |||
Baten | ||||
Dekking reserve incidentele bestedingen Sociaal Cultureel Werk | -372 | -73 | ||
Dekking reserve NUTVW stelpost IPA inburgering | -1.361 | -1.538 | ||
Dekking resreve NUTVW stelpost IPA ROL | -290 | |||
Dekking reserve Beschermd wonen | -1.800 | |||
Dekking reserve NUTVW budgetcoaching | -232 | |||
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid | ||||
Lasten | ||||
Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | 240 | |||
Compensatie regioinkomens | 217 | 217 | ||
Arbeidsparticipatie | 1.300 | 500 | 300 | |
Baten | ||||
Reserve NUTVW curatie | -217 | -217 | ||
Programma 3 Groeiend en levendig Zwolle | ||||
Lasten | ||||
Ons Stadshart van Morgen (programmakosten en placemaking) | 500 | |||
Programmakosten Spoorzone | 400 | |||
Flexwoningen | 300 | |||
Stedelijke regie | 350 | 350 | 350 | |
Ondersteuning evenementen | 410 | 410 | 410 | |
Cultuurbeleid | 400 | 400 | 400 | |
ECO-team | 350 | |||
Capaciteit Wonen | 251 | 251 | 251 | |
Baten | ||||
Programma 4 Duurzame toekomst | ||||
Lasten | ||||
Aanpak bedrijventerreinen | 300 | |||
Klimaatadaptatie | 300 | 300 | 300 | |
Innovatiedistrict Spoorzone | 240 | |||
Ondergrond bodem SPUK PFAS & ZZS/NGS | 375 | 375 | 100 | |
Baten | ||||
Ondergrond bodem SPUK PFAS & ZZS/NGS | -375 | -375 | -100 | |
Programma 5 Vitale wijken | ||||
Lasten | ||||
Beheer buitenruimte op orde, onderdeel achterstallig onderhoud | 300 | |||
Onderhoud elementenverharding wegen | 300 | |||
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 240 | |||
Bewonersinitiatieven | 200 | |||
Baten | ||||
Programma 6 Betrouwbare overheid | ||||
Lasten | ||||
Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028 | 750 | 800 | ||
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 567 | |||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegangelijkheid | 300 | |||
Vervanging financieel systeem | 900 | |||
Transitie dienstverleningsplatform Dimpact | 225 | |||
Interne huisvesting | 200 | |||
E-suite | 150 | 250 | ||
Baten | ||||
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | -567 | |||
Dekking bedrijfsvoeringsreserve (interne huisvesting / E-suite) | -350 | -250 | ||
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lasten | ||||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid | -289 | |||
Storting in reserve incidentele bestedingen | 2.000 | |||
Storting saldo begroting 2026 | 7.066 | |||
Baten | ||||
Verrekening met CA budget flexwonen (reserve incidentele bestedingen) | -300 | |||
Verrekening met CA budget bedrijventerreinen (reserve incidentele bestedingen) | -300 | |||
Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven (kapitaalgoederen) | -300 | |||
Vrijval restant stelpost onderhoud kapitaalgoederen | 50 | |||
Verrekening met reserve incidentele bestedingen (bestedingsvoorstel BG 2023) | -1.854 | |||
Verrekening met reserve incidentele bestedingen (bestedingsvoorstel BG 2024) | -2.832 | -968 | ||
Verrekening met reserve incidentele bestedingen (bestedingsvoorstel BG 2025) | -4.348 | -3.128 | -2.205 | |
Onttrekking uit algemene reserve | -2.000 | |||
Inzet stelpost Coalitieakkoord sociale basis | -278 | |||