Meerjarenoverzicht Programma 6. Betrouwbare overheid
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat | Bestedings-voorstellen | Geraamd res. incl. voorstellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2024 | 89.935 | 13.695 | -76.240 | 6.170 | 8.677 | -73.733 | 0 | -73.733 |
Begroting 2025 | 89.829 | 7.997 | -81.832 | 1.246 | 3.131 | -79.947 | 0 | -79.947 |
Begroting 2026 | 92.013 | 7611 | -84.402 | 1.338 | 2.453 | -83.287 | -2.875 | -86.162 |
Begroting 2027 | 89.516 | 6.885 | -82.631 | 1.338 | 2.203 | -81.766 | -4.089 | -85.855 |
Begroting 2028 | 88.346 | 6.885 | -81.461 | 1.338 | 1.953 | -80.846 | -3.089 | -83.935 |
Begroting 2029 | 88.242 | 6.885 | -81.357 | 1.338 | 1.800 | -80.895 | -2.089 | -82.984 |
Ontwikkelingen 2025 - 2026
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen | 24 | 49 | 75 | ||
Stadsuitbreiding | 21 | 42 | 63 | ||
Wet Open Overheid | 106 | 106 | 106 | ||
- |
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
Content creator sociale media t.b.v. het bestuursinformant | 82 | Najaar 2022 | |||
Public Affairs | 112 | Najaar 2022 | |||
Dekking bijdrage public affairs | -49 | Najaar 2022 | |||
Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling Ruimte en Economie) | 15 | Najaar 2022 | |||
WOO, Archiefwet en Duurzame toegangelijkheid | 300 | Begroting 2022 | |||
Transitie dienstverleningaplatform Dimpact | 225 | Najaar 2022 | |||
Vervanging financieel systeem | 900 | Najaar 2023 | |||
Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028 | 750 | 800 | Najaar 2023 | ||
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 567 | Najaar 2023 | |||
Dekking regio Zwolle | -567 | Najaar 2023 | |||
Subsidieverwerving | 25 | Najaar 2023 | |||
E-Suite | 150 | 250 | Begroting 2025 | ||
RPA | 150 | Begroting 2025 | |||
MJOP | 108 | Begroting 2025 | |||
Interne huisvesting | 200 | Begroting 2025 | |||
Dekking bedrijfsvoeringsreserve | -608 | -250 | Begroting 2025 | ||
Programma transformatie Oosterenk | 99 | 99 | 99 | Begroting 2025 | |
SWT (overhead) | 166 | 166 | Najaar 2024 | ||
Budgetcoaching (overhead) | 63 | RB 20-01-2025 | |||
Outreachende aanpak (overhead) | 27 | RB 20-01-2025 | |||
Dutch Metropolitan Innovations (DMI) ecosysteem traject | 110 | Voorjaar 2025 | |||
Spuk + innovatiebudget | -110 | Voorjaar 2025 | |||
Opvang kansrijke vluchtelingen (overhead) | 22 | Najaar 2022 | |||
Capaciteit Wonen (overhead) | 52 | 52 | 52 | Begroting 2025 | |
Dekking capaciteit Wonen | -153 | -153 | -153 | Voorjaar 2025 |