Nog uit te voeren werken fysiek
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 24.697 | 1.666 | 452 | 225 | 56 | ||
Toevoegingen | |||||||
Programma 3 | |||||||
Omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 3.1.1 | Begroting 22/ | 259 | - | - | - | - |
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 3.1.1 | begr.2022 / begr.2023 | 300 | - | - | - | - |
Regie stedelijke ontwikkeling | 3.1.1 | Begroting 25 | 173 | 350 | 350 | 350 | - |
Vitaal Wythmen | 3.1.1 | RB 10-2-25 | 125 | - | - | - | - |
Omgevingswet | 3.1.2 | Berap 2023-2 | 508 | - | - | - | - |
Beter benutten bestaande bouw | 3.1.2 | Begroting 24 | 30 | - | - | - | - |
Projectassistent wonen | 3.1.2 | Begroting 25 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
Blijven bouwen Zwols actieplan | 3.1.2 | Berap 2023-2/ | 250 | - | - | - | - |
Betaalbare huur | 3.1.2 | Sept.circ.24 | 83 | - | - | - | - |
Flex wonen voorbereiding diverse locaties | 3.1.2 | Berap 2023-2 | 300 | 300 | - | - | - |
Diezerpoort fysiek (van reserve kapitaallasten) | 7.1.1 | Berap 2025-1 | 51 | - | - | - | - |
Nota grondbeleid | 3.1.3 | Berap 2025-1 | 100 | - | - | - | - |
Broerenkwartier | 3.5.1 | Berap 2023-2/ | 150 | - | - | - | - |
Stadshart - Schuttevaerkade | 3.5.1 | Berap 2025-1 | 20 | - | - | - | - |
Stadshart - Willemsknoop | 3.5.1 | Berap 2025-1 | 60 | - | - | - | - |
Nieuwe Fraterhuis | 10.1.1 | RB 31-3-25 | 5.260 | ||||
Oosterenk | 3.6.1 | Berap 2022-2/ | 397 | - | - | - | - |
Oosterenk | 3.6.1 | Begroting 25 | 196 | - | - | - | - |
Winkelcentrum Aa-landen | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 177 | - | - | - | - |
Zwatertwaterallee | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 45 | - | - | - | - |
Havezate | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 32 | - | - | - | - |
Holtenbroek toekomstbeeld | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 40 | - | - | - | - |
Holtenbroek Zuid | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 35 | - | - | - | - |
Programma 4 | |||||||
Dieze/Assendorp | 4.1.1 | Begroting 25 | 300 | - | - | - | - |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - personeelskosten | 4.2.1 | Begroting 23 | 100 | 100 | - | - | - |
Klimaatadaptatie 2025 | 4.2.1 | Begroting 25 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
Aanpak bedrijventerreinen | 4.3.2 | Begroting 23 | 300 | 300 | - | - | - |
Arbeidsmarktregio (van NUTVW Sociaal) | 7.1.1 | Berap 2025-2 | 442 | - | - | - | - |
Programma 5 | |||||||
Vitaal Wythmen | 5.3.1 | RB 10-2-25 | 1.900 | - | - | - | - |
Wegen incidenteel | 5.4.1 | Berap 2022-2 | 300 | 300 | - | - | - |
Totaal toevoegingen | 12.309 | 1.728 | 728 | 728 | - | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Programma 3 | |||||||
Actualiseren omgevingsvisie / Stedelijk programmeren | 3.1.1 | Begroting 22/ | 705 | - | - | - | - |
Stadsscan | 3.1.1 | Berap 2022-2 | 50 | - | - | - | - |
Uitvoeringsagenda omg.visie | 3.1.1 | Begr. 23/ | 42 | - | - | - | - |
Stadsbouwmeester / borging ruimtelijke kwaliteit | 3.1.1 | begr.2022/ | 583 | - | - | - | - |
Regie stedelijke ontwikkeling | 3.1.1 | Begroting 24/ | 122 | - | - | - | - |
Regie stedelijke ontwikkeling | 3.1.1 | Begroting 25 | 173 | 350 | 350 | 350 | - |
Stadsbroek | 3.1.1 | RB 16-12-24 | 340 | - | - | - | - |
Novex | 3.1.1 | Berap 2023-2/ | 404 | - | - | - | - |
Ruimtelijke plannen budget 2022 | 3.1.1 | Jaarrek.2022/ | 15 | - | - | - | - |
Ruimtelijke plannen budget 2023 | 3.1.1 | Jaarrek.2023/ | 93 | - | - | - | - |
Ruimtelijke plannen budget 2024 | 3.1.1 | Jaarrek.2024/ | 132 | - | - | - | - |
Dorpsplan Wythmen | 3.1.1 | Berap 2023-1/ | 0 | - | - | - | - |
Vitaal Wythmen | 3.1.1 | RB 10-2-25 | 125 | - | - | - | - |
Omgevingswet | 3.1.2 | Rb. 19-12-22/ | 1.092 | - | - | - | - |
bouwleges - PAS 2019 / 2020 | 3.1.2 | Rek.2020/ | 19 | - | - | - | - |
Grip op Zorg | 3.1.2 | Berap 2023-1/ | 67 | - | - | - | - |
Investeringsagenda wonen / particulier opdrachtgeverschap | 3.1.2 | BW 17-9-12 | 23 | - | - | - | - |
Investeringsagenda wonen / bijdr. Concillium 2021 | 3.1.2 | PPN2020/ | 126 | - | - | - | - |
Investeringsagenda wonen | 3.1.2 | Berap 2022-2 | 502 | - | - | - | - |
Beter benutten bestaande bouw | 3.1.2 | Begroting 24 | 30 | - | - | - | - |
Projectassistent wonen | 3.1.2 | Berap 2024-1 | 17 | - | - | - | - |
Projectassistent wonen | 3.1.2 | Begroting 25 | 78 | 78 | 78 | 78 | - |
Betaalbare huur | 3.1.2 | Sept.circ.24 | 166 | - | - | - | - |
Wet goed verhuurderschap | 3.1.2 | Meicirc.2023/ | 95 | - | - | - | - |
Woonimpuls | 3.1.2 | Berap 2020-2/ | 11 | - | - | - | - |
Westenholte Stins | 3.1.2 | Berap 2021-1/ | 96 | - | - | - | - |
Wythmen AO | 3.1.2 | Berap 2023-1/ | 150 | - | - | - | - |
Blijven bouwen Zwols actieplan | 3.1.2 | Berap 2023-2/ | 727 | - | - | - | - |
Wonen met zorg | 3.1.2 | PPN2021 / begr.2022 | 133 | - | - | - | - |
Flex wonen voorbereiding diverse locaties | 3.1.2 | Berap 2023-2/ | 346 | 300 | - | - | - |
Versnellingsactie Sociale huur (voorheen stadontw.fonds) | 3.1.2 | Rb. 11-5-2015 / 1b | 780 | - | - | - | - |
Onderzoek Semi-permanent wonen (afgew. subsidie provincie) | 3.1.2 | Berap 16-1/ | 163 | - | - | - | - |
Semipermanent Oosterenk | 3.1.2 | RB 13-2-17 / begroting 25 | 9 | 9 | 9 | - | - |
Wet versterken regie op VHV | 3.1.2 | Begroting 24 | 30 | - | - | - | - |
Diezerpoort fysiek (van reserve kapitaallasten) | 7.1.1 | Berap 2025-1 | 51 | - | - | - | - |
Sloop schuur Luttekeweg | 3.1.3 | Berap 2024-1/ | 135 | - | - | - | - |
Pilot slimme slagbomen | 3.1.3 | Per.wijz.25/ | 25 | - | - | - | - |
Nota grondbeleid | 3.1.3 | Berap 2025-1 | 100 | - | - | - | - |
Toeristisch perspectief | 3.2.1 | PPN2020 / begr.2022 | 97 | - | - | - | - |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 3.2.1 | Berap 2021-2 | 46 | - | - | - | - |
Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail | 3.2.1 | Begroting 2025 | -46 | - | - | - | - |
Versterking wijkcentra | 3.2.1 | Inc.2018 | 87 | - | - | - | - |
Incidentele subsidie evenementen | 3.2.1 | Begroting 23/ | 6 | - | - | - | - |
Faciliteren SR | 3.2.1 | Per.wijz.25/ | 24 | - | - | - | - |
Cultuur - ontsluiting beelden | 3.2.2 | Berap 2022-1 | 35 | - | - | - | - |
Cultuur - kunstenaars in de binnenstad, afstoten BKR, creatieve economie, kunst in openbare ruimte | 3.2.2 | besluitvorming <2021 | 111 | - | - | - | - |
Creatieve economie | 3.2.2 | PPN2020 | 3 | - | - | - | - |
Cultuur - extra middelen podiumkunsten | 3.2.2 | Rb. 07-02-22 | 187 | - | - | - | - |
Cultuur - Kunstwerk de Feniks | 3.2.2 | BW 21-03-23/ | 26 | - | - | - | - |
Cultuur - Vaktor | 3.2.2 | Berap 22-2 / | 12 | - | - | - | - |
Ateliers | 3.2.2 | Begroting 23/ | 86 | - | - | - | - |
HBM | 3.2.2 | Berap 23-2/ | 70 | - | - | - | - |
HBM | 3.2.2 | Per.wijz.25/ | 70 | - | - | - | - |
ArtFlow | 3.2.2 | Begroting 23/ | 40 | - | - | - | - |
Gezelschappen 2023 | 3.2.2 | Begroting 23/ | 37 | - | - | - | - |
Gezelschappen 2024 | 3.2.2 | Per.wijz.25/ | 38 | - | - | - | - |
Vaktor | 3.2.2 | Begroting 23/ | 2 | - | - | - | - |
Onderzoek fundatie | 3.2.2 | Begroting 22/ | 31 | - | - | - | - |
CA IJsselbienale | 3.2.2 | Per.wijz.25/ | 15 | - | - | - | - |
Hanze leerstoel 2024 | 3.2.2 | Per.wijz.25/ | 20 | - | - | - | - |
Advies en onderzoek | 3.2.2 | Per.wijz.25/ | 50 | - | - | - | - |
Personele inzet | 3.2.2 | Per.wijz.25/ | 60 | - | - | - | - |
Regisseur Klassieke Muziek | 3.2.2 | Per.wijz.25/ | 75 | - | - | - | - |
NTGO | 3.2.2 | Per.wijz.25/ | 125 | - | - | - | - |
Stedelijke alliantie talent | 3.2.2 | Begroting 22/ | 20 | - | - | - | - |
Stedelijke alliantie | 3.2.2 | Begroting 23/ | 15 | - | - | - | - |
Overlopende verplichtingen erfgoed 2024 | 3.2.3 | Jaarrek.2024/ | 49 | - | - | - | - |
Archeologie excessieve opgravingen | 3.2.3 | Rek2020 / | 74 | 101 | - | - | - |
Projectsubsidies | 3.2.3 | Begroting 19 | 14 | - | - | - | - |
Inventarisatie en uitbreiding monumentenlijst | 3.2.3 | PPN 2009-2011 | -20 | - | - | - | - |
Modernisering Monumentenzorg | 3.2.3 | Begroting 11 | 14 | - | - | - | - |
Kerkenvisie | 3.2.3 | Berap 2019-2/ | 19 | - | - | - | - |
Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2024 | 3.2.3 | Jaarrek.2024/ | 35 | - | - | - | - |
Erfgoedvisie 2022 | 3.2.3 | Jaarrek. 2022/ | 33 | - | - | - | - |
Wegwerken achterstanden | 3.2.3 | Begroting 23/ | 58 | - | - | - | - |
Versnelling plaatsen laadpalen | 3.3.1 | begr.2021 / begr.2022 | 39 | - | - | - | - |
iCentrale-digitaal zenuwcentrum | 3.3.1 | Begroting 22 | 226 | - | - | - | - |
Zwartewaterallee | 3.3.1 | Berap 2023-1 | 70 | - | - | - | - |
Zwolle Wereldfietsstad | 3.3.1 | Begroting 22/ | 87 | - | - | - | - |
Fietscommunicatie & Stimulering | 3.3.1 | Begroting 24 | 60 | - | - | - | - |
Fiets innovatie community | 3.3.1 | Begroting 24 | 45 | - | - | - | - |
Fietsen voor vrijheid | 3.3.1 | Begroting 24 | 40 | - | - | - | - |
MegaBits bijdrage mobiliteit | 3.3.1 | Begroting 24 | 24 | - | - | - | - |
Autovrije zondag | 3.3.1 | Begroting 2024/ | 6 | - | - | - | - |
Verduurzaming vooruithelpen | 3.3.1 | Begroting 2025 | 46 | - | - | - | - |
Kleine maatregelen Kerkweg | 3.3.1 | Jaarrek.2024/ | 41 | - | - | - | - |
Kleine maatregelen Bagijnesingel | 3.3.1 | Jaarrek.2024/ | 43 | - | - | - | - |
Herinrichting industrieweg | 3.3.1 | Berap 2022-1/ | 75 | - | - | - | - |
Broerenkwartier | 3.5.1 | Berap 2024-2 | 78 | - | - | - | - |
Broerenkwartier | 3.5.1 | Begroting 24 | 491 | - | - | - | - |
Binnenstad fietsparkeren | 3.5.1 | Rbsl febr.2022 | 126 | - | - | - | - |
Stadshart Onderzoeken en visies | 3.5.1 | RB 13-02-23 | 254 | - | - | - | - |
Stadshart Voorbereidingskrediet Diezerstraat | 3.5.1 | RB 13-02-2023 | 200 | - | - | - | - |
Stadshart Placemaking | 3.5.1 | Berap 2022-2/ | 186 | - | - | - | - |
Stadshart Placemaking | 3.5.1 | Per.wijz.25/ | 157 | - | - | - | - |
Stadshart - Schuttevaerkade | 3.5.1 | Berap 2025-1 | 20 | - | - | - | - |
Stadshart - Willemsknoop | 3.5.1 | Berap 2025-1 | 60 | - | - | - | - |
Herontwikkeling Weezenlanden Noord | 3.5.1 | Inc.2019 | 173 | - | - | - | - |
Nieuwe Fraterhuis | 3.5.1 | RB 31-3-25 | 5.260 | ||||
Oosterenk | 3.6.1 | Berap 2022-2/ | 382 | - | - | - | - |
Oosterenk | 3.6.1 | Begroting 25 | 196 | - | - | - | - |
Oosterenk - Plankosten | 3.6.1 | Berap 2024-2 | 10 | - | - | - | - |
Zwatertwaterallee | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 45 | - | - | - | - |
Winkelcentrum Aa-landen | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 177 | - | - | - | - |
Havezate | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 32 | - | - | - | - |
Heroriëntatie Zwartewaterzone | 3.7.1 | Berap 2024-1 | 30 | - | - | - | - |
Van der Capellen | 3.7.1 | Berap 2024-1 | 15 | - | - | - | - |
Holtenbroek | 3.7.1 | Berap 2023-1/ | 191 | - | - | - | - |
Holtenbroek toekomstbeeld | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 40 | - | - | - | - |
Holtenbroek Zuid | 3.7.1 | Berap 2025-1 | 35 | - | - | - | - |
Programma 4 | |||||||
Restant programmabudget energie (508) | 4.1.1 | Per.wijz.2025 | 327 | - | - | - | - |
Energietransitie - subsidie werklocaties | 4.1.1 | Per. wijz. 2025 | 350 | - | - | - | - |
Energietransitie - subsidie werklocaties | 4.1.1 | Per. wijz. 2026 | - | 50 | - | - | - |
Energietransitie - subsidie platform | 4.1.1 | Per. wijz. 2025 | 100 | - | - | - | - |
Energietransitie - subsidie platform | 4.1.1 | Per. wijz. 2026 | - | 100 | - | - | - |
Energietransitie - overlopende verplichtingen | 4.1.1 | Per. wijz. 2025 | 38 | - | - | - | - |
Buurtenergieplan+Assendorp | 4.1.1 | Berap 2023-1 | 49 | - | - | - | - |
Buurtenergieplan+Assendorp | 4.1.1 | Begroting 25 | 120 | - | - | - | - |
Wijkuitvoeringsplan Dieze | 4.1.1 | Berap 2023-1 | 4 | - | - | - | - |
Wijkuitvoeringsplan Dieze | 4.1.1 | Begroting 25 | 180 | - | - | - | - |
Energietransitie Verduurzaming Dieze Oost | 4.1.1 | Rb.2018 | 135 | - | - | - | - |
Restant Warmtestrategie Zwolle (518) | 4.1.1 | Per.wijz.2025 | 77 | - | - | - | - |
Restant grootschalige energie (606) | 4.1.1 | Per.wijz.2025 | 49 | - | - | - | - |
Energietransitie Grootschalige energie incl Haerst | 4.1.1 | PPN 2020 / Begr.2023/ | 38 | - | - | - | - |
Netcongestie-SEH | 4.1.1 | Begroting 24/ | 290 | - | - | - | - |
Restant congestie energienetwerk (1132) | 4.1.1 | Per.wijz.2025 | 30 | - | - | - | - |
Restant warmtetransitie Holtenbroek/Aa-landen (044) | 4.1.1 | Per.wijz.2025 | 296 | - | - | - | - |
Holtenbroek/Aa-landen | 4.1.1 | Berap 2024-1 | 150 | - | - | - | - |
Holtenbroek/Aa-landen | 4.1.1 | Berap 2024-2 | -150 | - | - | - | - |
SMP-Groene leges | 4.1.1 | RB 25-3-24 | 73 | - | - | - | - |
PAW Berkum | 4.1.1 | Begroting 23/ | 36 | - | - | - | - |
Energietransitie energiearmoede CA | 4.1.1 | RB 27-11-23 | 350 | - | - | - | - |
Energietransitie energiearmoede CA | 4.1.1 | RB 27-11-23 | 1.150 | - | - | - | - |
Actualisatie groen- en recreatiebeleid | 4.2.1 | Berap 2023-1/ | 69 | - | - | - | - |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - plankosten | 4.2.1 | Berap 18-1/ | 3 | - | - | - | - |
Hoogwaterbeschermingsprogramma - personeelskosten | 4.2.1 | Begroting 23 | 225 | 100 | - | - | - |
Klimaatadaptie | 4.2.1 | PPN 2020/ | 94 | - | - | - | - |
Klimaatadaptatie 2025 | 4.2.1 | Begroting 25 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
LIFE IP 2022 | 4.2.1 | Berap 2022-2 | 84 | - | - | - | - |
Vechtcorridor-Noord | 4.2.1 | Berap 2018-2/ | 169 | - | - | - | - |
HWBP-meekoppelkansen / waterboulevard | 4.2.1 | Begr.19/ | 648 | - | - | - | - |
Omgevingsprogramma Bodem en Ondergrond 2025-2029 | 4.2.1 | Berap 2025-1 | 411 | - | - | - | - |
Regiodeal Brede welvaart in het Vechtdal (Ruimte voor de Vecht) | 4.2.1 | PPN20 / Berap 2021-1/Berap 2025-2 | 142 | - | - | - | - |
Circulaire economie | 4.3.1 | begr.21/22/ | 371 | - | - | - | - |
Topwerklocaties | 4.3.2 | Inc.2019/ | 121 | - | - | - | - |
Voorz. Parkeren / evenementen Voorsterpoort | 4.3.2 | Rb.16/12/19 | 35 | - | - | - | - |
Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups | 4.3.2 | begr.2021 / begr.2022 | 10 | - | - | - | - |
Economische perspectief | 4.3.2 | begr.2021 / begr.2022/ | 329 | - | - | - | - |
Sluizencomplex Kornwerderzand (voorheen stadsontw.fonds) | 4.3.2 | Begroting 18 | 250 | - | - | - | - |
Leader | 4.3.2 | Rb.2016/ | 48 | - | - | - | - |
Aanpak bedrijventerreinen | 4.3.2 | Begroting 23 | 570 | 300 | - | - | - |
Hessenpoort 4 | 4.3.2 | Berap 2023-2 | 131 | - | - | - | - |
Hessenpoort | 4.3.2 | Berap 2024-1 | 84 | - | - | - | - |
Arbeidsmarktregio | 4.3.2 | Berap 2025-2 | 442 | - | - | - | - |
Programma 5 | |||||||
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 5.1.1 | berap 2021-1 / begr.2022/ | - | 5 | - | - | - |
Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 5.1.1 | Jaarrek.2024/ | - | 50 | - | - | - |
Werkplan kleurrijk Holtenbroek (positioneringstatement) | 5.1.1 | Berap 2019-2 | 12 | - | - | - | - |
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden | 5.1.1 | Rb 2012 | 159 | - | - | - | - |
Leefbaarheid Kamperpoort | 5.1.1 | BW 26-07-23 | 46 | - | - | - | - |
Pos.gezh SH | 5.1.1 | BW 07-06-23/ | 5 | - | - | - | - |
Exploitatie Recreatieplassen (obv investerings- en exploïtatieplan) | 5.1.1 | Rb. 30-10-17 / begr. | 43 | 43 | 43 | 43 | 56 |
Recreatieplassen op orde | 5.1.1 | Berap 2023-1 | 57 | - | - | - | - |
Voorzetting procesmanager Wijthemerplas | 5.1.1 | Begroting 24 | 22 | - | - | - | - |
Recreatie op orde | 5.1.1 | RB 20-03-24 | 65 | - | - | - | - |
Ruimte voor de Vecht regiodeal | 5.1.1 | PPN20 / Berap 2021-1/ | 12 | 14 | - | - | - |
Uitvoering maatregelen groen & recreatiebeleid | 5.1.1 | Begroting 23/ | 170 | - | - | - | - |
Overlopende verplichtingen Water-, groen- en recreatiestructuur 2024 | 5.1.1 | Jaarrek. 24/ | 19 | - | - | - | - |
Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg | 5.1.1 | Begroting 22/ | 18 | - | - | - | - |
Uitbouw NME | 5.1.1 | Begroting 23/ | 35 | - | - | - | - |
Capaciteit actualiseren actieplan geluid | 5.1.2 | Berap 2022-1/ | 27 | - | - | - | - |
Actieplan geluid 2018-2022 | 5.1.2 | Rb. 2018 / berap 2022-2 | 370 | - | - | - | - |
Airport Lelystad/Luchtvaart | 5.1.2 | Berap 2022-1 | 31 | - | - | - | - |
SchoneLuchtAkkoord (SLA) | 5.1.2 | Berap 2022-1/ | 50 | - | - | - | - |
Externe veiligheid | 5.1.2 | Jaarrek.2024/ | 19 | - | - | - | - |
Houtstook | 5.1.2 | Jaarrek.2024/ | 5 | - | - | - | - |
Jihadisme | 5.2.1 | Rek.2018 / | 15 | - | - | - | - |
Versterking weerbaarheid / ondermijning | 5.2.1 | Rek.2018 / | 108 | - | - | - | - |
Zwolle vuurwerkvrij | 5.2.1 | RB 12-09-24 | 227 | 175 | 175 | 125 | - |
Zwolle vuurwerkvrij restant | 5.2.1 | per.wijz.25/ | - | 13 | - | - | - |
Procesregisseur | 5.2.1 | Per.wijz.25/ | - | 67 | - | - | - |
Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen | 5.3.1 | Rek.16/ | 12 | 26 | - | - | - |
Strategie verduurzaming maatschappelijk Vastgoed | 5.3.1 | Berap 2021-1 | 5 | - | - | - | - |
Voorbereidingskrediet De Wheeme | 5.3.1 | Berap 2021-2 | 31 | - | - | - | - |
Stadsfoyer | 5.3.1 | Berap 2023-2/ | 2 | - | - | - | - |
Maatschappelijke voorzieningen | 5.3.1 | Begroting 23 | 321 | - | - | - | - |
Bruisend Trefpunt | 5.3.1 | Berap 2023-2 | 34 | - | - | - | - |
Doortontwikkeling Elbertschool | 5.3.1 | RB 06-11-23/ | 54 | - | - | - | - |
Carillion Peperbus | 5.3.1 | Rek2020/ | 20 | - | - | - | - |
Vitaal Wythmen | 5.3.1 | RB 10-2-25 | 1.900 | - | - | - | - |
Verpl. bomenfonds (herplant- of schadevergoeding) / Weezl. | 5.4.1 | berap 2019-2/ | - | 60 | - | - | - |
Oneigenlijk grondgebruik | 5.4.1 | Begroting 2024 | 22 | - | - | - | - |
Wegen incidenteel | 5.4.1 | Berap 2022-2/ | 135 | - | - | - | - |
Friesewal | 5.4.1 | Berap 2023-1/ | 50 | - | - | - | - |
GOW 2022 saldo | 5.4.1 | Berap 2023-1/ | 313 | - | - | - | - |
MRL incidenteel | 5.4.1 | Berap 2022-2/ | 67 | - | - | - | - |
Veiligheid en gezondheid | 5.4.1 | Berap 2022-1 | 30 | - | - | - | - |
Wegen incidenteel | 5.4.1 | Berap 2022-2 | 734 | 300 | - | - | - |
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2022-2023 | divers 5 | Jaarrek.2022/ | 106 | - | - | - | - |
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2023-2024 | divers 5 | Jaarrek. 2023/ | 83 | - | - | - | - |
Vitale wijken: overlopende verplichtingen 2024-2025 | divers 5 | Jaarrek. 2024/ | 930 | - | - | - | - |
Bewonerswerkplaats (naar reserve kapitaallasten) | 7.1.1 | BW 1-5-2024/ | 50 | - | - | - | - |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 32.976 | 2.442 | 956 | 896 | 56 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Bestedingsvoornemens (waarvoor nog geen besluit) | |||||||
Aanpassing Kroesenallee | 3.3.1 | Rb. 03-06-19 | 1.000 | - | - | - | - |
Verbreding N50 Kampen Kampen-Zuid | 3.3.1 | Rb. 03-06-19 | 50 | - | - | - | - |
WHA – kwartiermaker | 4.1.1 | RB 15-7-24 | 250 | - | - | - | - |
WHA - bouwteam | 4.1.1 | RB 10-6-24 | 315 | - | - | - | - |
Reservering Topinnovatiecentra PSP (voorheen stadsontw.fonds) | 4.3.2 | PPN 2020 | 750 | - | - | - | - |
Beheer buitenruimte op orde - onderhoud (Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte) | 5.4.1 | Begroting 24 | - | 500 | - | - | - |
Vrijval: | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 2.365 | 500 | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 35.341 | 2.942 | 956 | 896 | 56 | ||
Stand per 31 december | 1.666 | 452 | 225 | 56 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2024 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2025 opgeraamd in 2025.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2025-2 en Begroting 2026, en die via de reserve nutvw lopen, zijn eveneens in de reserve verwerkt.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens:
Kroesenallee (planologische voorbereiding), doel 3.3.1: € 1.000.000
Planuitwerking Kroesenallee loopt. Ontwerp is beter ruimtelijk gepast in de bestaande omgeving. Dit ontwerp wordt vertaald in een omgevingsplan. Rond definitieve vaststelling omgevingsplan wordt realisatiebesluit door de raad gevraagd inclusief de inzet van deze beschikbare middelen in de reserve. Realisatie is voorzien in 2029.
Verbreding N50 Kampen - Kampen-zuid, doel 3.3.1: € 50.000
Van de € 200.000 die beschikbaar was is op dit moment € 150.000 bijdrage vanuit Zwolle ter beschikking gesteld. Het Rijk heeft aanvullende middelen ter beschikking gesteld en hoewel het ministerie heeft besloten om beschikbare middelen te gebruiken voor beheer en onderhoud van onder andere wegen en viaducten in plaats van voor nieuwe wegenprojecten staat de verbreding van dit deel van de N50 niet ter discussie. De uitvoering hangt nog wel af van diverse ontwikkelingen, waaronder de beschikbaarheid van stikstofruimte. Dit geldt ook voor de verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-zuid. Dat betekent dat voor dit project geen actuele planning is en ook niet bekend is wanneer de aanleg kan starten en de gemeentelijke bijdrage benodigd is.
WHA - kwartiermaker, doel 4.1.1: € 250.000 en WHA - bouwteam, doel 4.1.1: € 315.000
Deze middelen zijn ter dekking voor kosten inzake kwartiermaker en bouwteam voor het warmtebedrijf.
Reservering topinnovatiecentra PSP, doel 4.3.2: € 750.000
Het Philips/Vishay bedrijventerrein aan de Ceintuurbaan is sinds 2018 eigendom van MEG Projects; een samenwerking tussen Gerrit Jansen (Jansen Vastgoed) en Mark van Buiten (oa EXO Group / Eurosafe Solutions). Initieel was de ambitie om hier vanuit het Polymer Science Park (PSP) een Kunststofcampus te realiseren. Het bedrag van € 750k is gereserveerd voor realisatie van de kunststofcampus alsmede en ontwikkeling van de buitenruimte op het terrein. Dit in relatie tot de campus-ontwikkelingen. Dit plan van de Kunststofcampus is door diverse oorzaken niet gerealiseerd.
Besloten om de dynamiek op het terrein in eerste instantie van ‘onderop’ te laten ontstaan. In de loop van de tijd hebben onderwijspartijen en onderzoek (Deltion College en Windesheim) een sterke positie op het terrein ingenomen samen met start-up incubator (ZWINC), opleidingsinstelling OBM Metaal en bedrijven zoals het opleidingscentrum van Breman Installatietechniek en Brein, het Innovatiecentrum van Breman. Eigenaren hebben naar verloop van tijd het plan opgevat dit terrein te ontwikkelen en te transformeren naar een ‘ambitieus en bruisend ecosysteem rondom duurzaamheid, circulariteit en energietransitie’.
Medio 2024 is een nieuwe (groot) aandeelhouder toetreden tot MEG Projects: Breman installatiegroep. Mark van Buiten heeft zijn aandelen verkocht. Breman is voornemens 75% eigenaar te worden van MEG Projects. Met de komst van Breman breekt een nieuwe periode aan waarin versneld gewerkt gaat worden aan de ontwikkeling van dit gebied: De Makersfabriek.
Visie Makersfabriek:
De Makersfabriek is een ondernemerscampus waar bedrijfsleven en het onderwijs elkaar versterken om met positieve impact te werken aan de wereld van morgen. Een plaats waar lesgegeven wordt maar ook waar volwassen bedrijven gehuisvest zijn, waar onderwijs en ondernemingen samen aan echte problemen werken en deze omzetten in business. In de Makersfabriek worden ondernemingen opgestart en is er ruimte om uit te groeien tot een echt bedrijf. Het is een clubhuis voor ondernemers die geïnspireerd willen worden en anderen willen aanjagen om mee te gaan doen met het mooier maken van de wereld. (bron: visie Makersfabriek).
Voortgang:
Gemeente Zwolle heeft aangegeven genoemde ambities te ondersteunen. In Q1 en Q2 2025 is gestart om ambities van de Makersfabriek te concretiseren. Onder andere verbouw en verduurzaming van onroerend goed (ZA Hal), aantrekken management Makersfabriek en van nieuwe gebruikers passend bij het beoogde eco-systeem en programmatische aanpak rondom innovatie, vakmanschap en ondernemerschap. Tevens wordt ontwikkeling/verbetering van de buitenruimte meegenomen. Hiervoor wordt een plan gemaakt is samenspraak met gemeente Zwolle.
Met wethouder Guldemond is afgesproken dat gebiedseigenaar voor 31 december 2025 een (door college en raad) goedgekeurd plan moeten opleveren voor inzet en gebruik van de gereserveerde middelen (€ 750k). Indien deze termijn niet wordt behaald, komen genoemde middelen te vervallen.
Actualisatie Q3 2025: Er dreigt vertraging op te treden om het plan in te leveren voor inzet en gebruik van de gereserveerde middelen. Eind 2024 hebben we gecommuniceerd dat de deadline voor het indienen van het plan voor het vergroenen van de Makersfabriek uiterlijk 31-12-2025 ingediend is. In onze gesprekken hebben we aangegeven dat we in de afgelopen jaren intern de rek opgezocht hebben in het aanhouden van deze reservering. Het wordt steeds lastiger dit aan het college en de raad uit te leggen. Daarnaast speelt de kwestie dat maatschappelijk geld wordt geïnvesteerd op privaat grondgebied. Dit ligt in de raad gevoelig en moet goed onderbouwd en gemotiveerd worden. We hebben een reactie gegeven op een eerste voorstel van de Makersfabriek. De basis is goed, maar moet op onderdelen verder uitgewerkt en gespecificeerd worden. We hebben een tijdslijn aangegeven om het plan definitief in te dienen met de benodigde doorlooptijd voor goedkeuring door college en raad voor 31-12-2025.Start uitvoering kan in 2026. Eind 2026 moet uitvoering én declaratie van uitgaven o.b.v. facturen gedaan zijn. Hierna vervalt genoemde reservering en valt deze vrij aan de gemeente.
Beheer buitenruimte op orde - onderhoud (Nota beheer kapitaalgoederen buitenruimte), doel 5.4.1: € 500.000
In 2023 heeft het bestuur een besluit genomen over stapsgewijze toegroeien naar het benodigde budget voor onderhoud kapitaalgoederen. Om de risico’s van het stapsgewijs beschikbaar stellen van de middelen te verkleinen is besloten om eenmalig een bedrag van € 500.000 te reserveren en achter de hand te houden in afwachting van een intern onderzoek naar eventuele aanvulling van de onderhoudsbegroting. Op dit moment zijn nog geen concrete bestedingsvoornemens voor gevallen van achterstallig onderhoud.
Toelichting posten >3 jaar:
Toeristisch perspectief, doel 3.2.1: € 97.159
Dit betreft een restant van middelen uit de PPN 2022 voor het Toeristisch Perspectief en in dat jaar in de reserve is gestort. Deze middelen worden nog steeds ingezet als dekking voor de aanbodontwikkeling van het toerisme in Zwolle. De organisatie rond de toeristische aanbodontwikkeling komt steeds mee op gang. Het duurt eerst even om het draagvlak te organiseren. De verwachting is dat de middelen in 2025 of 2026 volledig zijn ingezet.
Versterking wijkcentra, doel 3.2.1. |
|---|
Betreft nog allemaal lopende projecten
Cultuur - ontsluiting beelden, doel 3.2.2: € 34.685
Dit betreft een restant van middelen die in Berap 2022-1 zijn aangevraagd en in dat jaar in de reserve zijn gestort. Deze post wordt samen met andere middelen in 2026 gebruikt als dekking voor diverse bestedingen die nog begroot staan.
Cultuur - kunstenaars in de binnenstad, afstoten BKR, creatieve economie, doel 3.2.2: € 101.761
Dit betreft een restant van middelen die in 2021 in de reserve zijn gestort. Deze post wordt samen met andere middelen in 2026 gebruikt als dekking voor diverse bestedingen die nog begroot staan.
Creatieve economie, doel 3.2.2: € 2.824
Dit betreft een restant van middelen die in 2021 in de reserve zijn gestort. Deze post wordt samen met andere middelen in 2026 gebruikt als dekking voor diverse bestedingen die nog begroot staan.
Cultuur - extra middelen podiumkunsten, doel 3.2.2: € 187.476
Dit betreft een restant van middelen die in 2021 in de reserve zijn gestort. Deze post wordt samen met andere middelen in 2026 gebruikt als dekking voor diverse bestedingen die nog begroot staan.
Energietransitie verduurzaming Dieze Oost, doel 4.1.1: € 134.851
Deze reserve gaat in 2025 op aan de begeleiding van een initiatief dat zich bezighoudt met het renoveren en verduurzamen van woningen in de wijk Dieze.
Energietransitie grootschalige energie incl. Haerst, doel 4.1.1: € 37.500
Deze reserve gaat in 2025 op aan een gebiedsverkenning in de wijk Haerst.
Energietransitie energiearmoede CA, doel 4.1.1: € 1.500.000
Deze reserve gaat in 2025 op aan het verlengen van WarmThuis en het verstevigen van de dienstverlening, waaronder communicatie, hiervoor. Daarnaast wordt een deel beschikbaar gesteld voor extra isolatiemaatregelen voor koopwoningen.
Voorz. Parkeren / evenementen Voorsterpoort doel 4.3.2.
Zolang er op deze locatie een vrachtwagenparkeerterrein is, zullen er middelen nodig zijn om als zodanig te blijven functioneren
Sluizencomplex Kornwerderzand (voorheen stadsontw.fonds); doel 4.3.2.
Er is op dit moment niet te zeggen wanneer de aanpak daadwerkelijk start. Er vinden gesprekken plaats tussen regio's, provincies en Rijk.
Leader, doel 4.3.2.
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) is een Europees subsidieprogramma ter versterking van de economische en sociale vitaliteit van het landelijk gebied. Voorwaarde van Europa is dat naast de Europese bijdrage, een even groot deel nationale publieke cofinanciering beschikbaar dient te zijn. De provincie neemt daarvan de helft voor haar rekening. De andere helft wordt door verschillende gemeenten gefinancierd.
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden, doel 5.1.1 Werkplan kleurrijk Holtenbroek (positioneringstatement), doel 5.1.1 |
|---|
Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg, doel 5.1.1: € 17.632
Dit betreft een restant van middelen voor de pilot Dierenwelzijn-Mensenwelzijn. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in 2025 worden afgerond.
Actieplan geluid 2018-2022, doel 5.1.2.
Het Actieplan Geluid 2018 – 2023 wordt op dit moment geactualiseerd. Het is een wettelijke verplichting om elke 5 jaar de geluidsniveaukaarten vast te stellen. Op basis van deze kaarten wordt een Actieplan gemaakt. Het nieuwe Actieplan Geluid 2024-2028 zal in het najaar 2025 worden voorgelegd ter besluitvorming. De gereserveerde restantmiddelen 2025 zijn onderdeel van het dekkingsplan.
Airport Lelystad/Luchtvaart doel 5.1.2. |
|---|
In afwachting van ontwikkelingen rondom Airport Lelystad/Luchtvaart
SchoneLuchtAkkoord (SLA) doel 5.1.2.
Deze middelen worden in 2025 benut voor voor een inventarisatie naar wat we als Zwolle te doen hebben en welke inzet daarvoor nodig is.
Verplichting bomenfonds Weezenlanden, doel 5.1.4:
Dit is een budget dat vanuit project Weezenlanden een aantal jaren geleden is gecompenseerd. Het is bedoeld om de parkeerplaats te voorzien van bomen, maar dit is afhankelijk van het opheffen (door mobiliteit) van deze parkeerplaatsen. Dit gaat toch nog langer duren.
Jihadisme doel 5.2.1.
Er gaat een onderzoek plaatsvinden.Dit zal in 2025 of 2026 worden afgerond.
Versterking weerbaarheid / ondermijning doel 5.2.1.
In het najaar 2024 is gestart met het opzetten en invoeren van de groepsaanpak jeugd en procesregie op de persoonsgebonden aanpak voor jeugd in het kader van voorkomen van jonge aanwas aan de criminaliteit. Deze werkzaamheden worden in eerste instantie voor drie jaar gefinancierd en worden deels vanuit dit budget betaald, deels vanuit de subsidie Preventie met Gezag. Dit budget wordt dus gebruikt in 2024, 2025 en een gedeelte in 2026.