Onderhoud Kleine Veer
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Instandhouding, beheer en onderhoud van de veerverbinding "het Kleine Veer". De reserve is bedoeld is voor dekking van kapitaallasten en exploitatielasten. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 31 | 21 | 27 | 31 | 58 | ||
Toevoegingen | |||||||
Jaarlijkse dotatie Kleine veer | 5.1.1 | Begroting '25 | 26 | ||||
Verhoging dotatie reserve veerdiensten | 5.1.1 | Begroting '25 | 22 | ||||
Jaarlijkse dotatie Kleine veer | 5.1.1 | Begroting '26 | 27 | 28 | 29 | 29 | |
Jaarlijkse dotatie Haersterveer | 5.1.1 | Begroting '26 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
Jaarlijkse dotatie Schellerveer | 5.1.1 | Begroting '26 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
Totaal toevoegingen | 48 | 48 | 50 | 52 | 53 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||||
Planning groot onderhoud Kleine Veer | 5.1.1 | Begroting '25 | 46 | ||||
Planning groot onderhoud Haesterveer | 5.1.1 | Begroting '25 | 2 | ||||
Planning groot onderhoud Schellerveer | 5.1.1 | Begroting '25 | 10 | ||||
Planning groot onderhoud Kleine Veer | 5.1.1 | Begroting '26 | 28 | 32 | 10 | 28 | |
Planning groot onderhoud Haesterveer | 5.1.1 | Begroting '26 | 2 | 4 | 4 | 28 | |
Planning groot onderhoud Schellerveer | 5.1.1 | Begroting '26 | 12 | 10 | 11 | 32 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 58 | 42 | 46 | 25 | 88 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 58 | 42 | 46 | 25 | 88 | ||
Stand per 31 december | 21 | 27 | 31 | 58 | 23 |
Toelichting:
In de Begroting'26 is vastgesteld om ook de Haersterveer en Schellerveer meer te nemen in de onderhoudsreserve. Er is destijds uitgegaan van jaarlijks 22k. Op basis van de MJOP Veerdiensten is er in 2026 voor deze twee veerdiensten 21k nodig. Samen met de storting voor 't Kleine Veer komt je daarmee op 48k.
De onttrekkingen zijn gebaseerd op de MJOP Veerdiensten, waarbij die in 2026 ook wordt vastgesteld bij de begroting. De overige jaren zijn schuingedrukt en zijn nog niet vastgesteld. Om inzicht te geven in de ontwikkeling van de onderhoudsreserve t/m 2029, zijn deze bedragen al wel meegenomen. Met name in 2029 stijgen de bedragen eenmalig vanwege een aantal grote onderhoudswerkzaamheden.
Nog niet toegewezen middelen:
Het restant van € 35.000 per 31 december 2028 wordt conform de MJOP Veerdiensten ingezet voor de onderhoudskosten van 't Kleine Veer, de Schellerveer en de Haersterveer in de jaren daarna.