Vervangingsinvesteringen 2026
Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die gedaan worden om de effecten van (economische) veroudering zoals bijvoorbeeld slijtage op te vangen. Vervangingsinvesteringen kunnen financieel worden opgevangen via daarvoor ingestelde onderhoudsreserves of via nieuw aangevraagde investeringskredieten die ten laste gaan van beschikbare vervangingsbudgetten.
In deze begroting wordt u om instemming gevraagd voor netto € 12,0 miljoen aan vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is als volgt te specificeren:
Onderstaand overzicht toont een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen:
Vervangingsinvesteringen | Prijspeil 2024 inclusief btw | Btw-compensatie | Netto investeringsbedrag | Afschrijvingstermijn | Afschrijvingsbedrag | Rentebedrag 0,4% | Totale Kapitaal- lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRENDABEL: | |||||||
Doel 1.1.2 vitaliteit sportver.sportaccommodaties | |||||||
Toplagen 2 kunstgrasvelden | 425.000 | 73.760 | 351.240 | 10 | 35.124 | 1.405 | 36.529 |
Doel 5.1.1 Gezonde samenleving | |||||||
Paars | |||||||
Vervangen BOSS (spelen) | 911.735 | 158.235 | 753.500 | 15 | 50.233 | 3.014 | 53.247 |
Vervanging hekwerken e.d. weides/openb.ruimte | 149.435 | 25.935 | 123.500 | 15 | 8.233 | 494 | 8.727 |
Doel 5.4.1 beheer openbare ruimte | |||||||
Grijs | |||||||
Vervanging asfalt door asfalt | 2.095.599 | 363.699 | 1.731.900 | 25 | 69.276 | 6.928 | 76.204 |
Vervangen asfalt door elementen | 889.713 | 154.413 | 735.300 | 30 | 24.510 | 2.941 | 27.451 |
Vervangen asfalt door beton | 369.171 | 64.071 | 305.100 | 30 | 10.170 | 1.220 | 11.390 |
Verkeersregelinstallaties | 520.300 | 90.300 | 430.000 | 15 | 28.667 | 1.720 | 30.387 |
Openbare verlichting | 484.000 | 84.000 | 400.000 | 30 | 13.333 | 1.600 | 14.933 |
Civiele kunstwerken | 398.086 | 69.089 | 328.997 | divers | 17.948 | 1.316 | 19.264 |
Blauw | |||||||
Vervangen hanepoten en steigers | 338.800 | 58.800 | 280.000 | 20 | 14.000 | 1.120 | 15.120 |
Vervangen beschoeiing | 332.750 | 57.750 | 275.000 | 20 | 13.750 | 1.100 | 14.850 |
Vervangen fundatie kademuren | 4.268.880 | 740.880 | 3.528.000 | 40 | 88.200 | 14.112 | 102.312 |
Groen | |||||||
Vervanging bomen en beplanting | 1.155.550 | 200.550 | 955.000 | 30 | 31.833 | 3.820 | 35.653 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 12.339.019 | 2.141.483 | 10.197.537 | 405.278 | 40.790 | 446.069 | |
RENDABEL: | |||||||
Doel 3.3.1 Bereikbaarheid en mobilteit | |||||||
Diezerpoort camerasysteem | 117.370 | 20.370 | 97.000 | 7 | 13.857 | 388 | 14.245 |
van Rooyensingel kentekencamera's | 21.780 | 3.780 | 18.000 | 8 | 2.250 | 72 | 2.322 |
van Rooyensingel camerasysteem | 32.670 | 5.670 | 27.000 | 9 | 3.000 | 108 | 3.108 |
Doel 5.4.1 Beheer openbare ruimte | |||||||
Klimaatadaptatie riolering ( o.a. infiltratievoorzieningen) | 968.000 | 168.000 | 800.000 | 40 | 20.000 | 3.200 | 23.200 |
Vervangingen riolering | 491.938 | 64.033 | 427.905 | 40 | 10.698 | 1.712 | 12.409 |
Doel 6.3.1 Dienstverlening | |||||||
Vervanging wagenpark | 214.170 | 37.170 | 177.000 | 10 | 17.700 | 708 | 18.408 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 1.845.928 | 299.023 | 1.546.905 | 67.505 | 6.188 | 73.692 | |
Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT | 14.184.947 | 2.440.506 | 11.744.441 | 472.783 | 46.978 | 519.761 |
Meerjarenprogramma ICT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Investering | Ten laste van reserve | Netto investeringsbedrag | Afschrijvings termijn | Afschrijvings bedrag | Rente bedrag | totaal kapitaallasten |
Werkplekhard | 150.000 | 0 | 150.000 | 5 | 30.000 | 600 | 30.600 |
Software On-promise | 100.000 | 0 | 100.000 | 5 | 20.000 | 400 | 20.400 |
Totaal | 250.000 | 0 | 250.000 | 10 | 50.000 | 1.000 | 51.000 |