Arbeidsgerelateerde lasten
Huidig personeel | Totale formatie 2025 | Totale formatie 2026 | Totale loonkosten 2025 | Totale loonkosten 2026 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur: | ||||
Raad | 39,0 | 39,0 | 1.049.789 | 1.073.582 |
Burgemeester en wethouders | 7,0 | 7,0 | 1.028.503 | 1.118.000 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46 | 2.078.292 | 2.191.582 |
Ambtelijke organisatie: | ||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | ||||
Management | 57,4 | 61,0 | 7.780.684 | 9.206.229 |
Communicatie | 10,9 | 10,9 | 1.118.410 | 1.121.221 |
Concernstaf | 28,5 | 27,5 | 3.132.661 | 3.130.635 |
Financiën | 54,4 | 52,4 | 5.403.707 | 5.499.885 |
Human Resources | 28,2 | 27,2 | 2.911.478 | 2.890.908 |
Informatievoorziening | 57,0 | 57,0 | 5.744.673 | 5.915.254 |
Juridische Zaken | 29,2 | 29,2 | 3.318.521 | 3.315.845 |
TOP/Services | 61,5 | 54,6 | 3.965.178 | 3.956.208 |
Frontoffice KCC | 20,0 | 24,8 | 1.429.682 | 1.476.147 |
Ondernemingsraad | 4,2 | 4,2 | 393.461 | 406.248 |
Verlofharmonisatie | 624.000 | 644.280 | ||
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 306.213 | 316.165 | ||
WIA/WGA | 98.256 | 108.341 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 351,2 | 349 | 36.226.923 | 37.987.366 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | ||||
Raadsgriffie | 7,4 | 7,4 | 833.234 | 833.234 |
Communicatie | 33,3 | 33,3 | 3.520.339 | 3.520.339 |
Informatievoorziening | 37,0 | 37,0 | 3.705.893 | 3.705.893 |
Juridische Zaken | 11,0 | 11,0 | 1.292.622 | 1.292.622 |
Inwonerszaken | 49,1 | 44,1 | 3.787.035 | 3.821.835 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 44.206 | 45.643 |
Beheer en Gebouwen (vervallen) | 69,2 | 0,0 | 5.118.199 | 0 |
Civiel & Groen (vervallen) | 37,0 | 0,0 | 3.813.916 | 0 |
Veiligheid | 58,6 | 59,6 | 5.109.548 | 5.279.477 |
Vluchtelingen (nieuw) | 0,0 | 14,2 | 0 | 1.418.436 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 33,3 | 34,1 | 3.191.713 | 3.322.494 |
Proces- Programma- en Projectmanagement | 105,5 | 112,0 | 9.808.871 | 11.339.128 |
Stadsbeheer en vitale wijken (nieuw) | 4,0 | 125,9 | 409.158 | 10.380.192 |
Stadsingenieurs (nieuw) | 0,0 | 53,6 | 0 | 5.355.985 |
Ruimte en Economie | 44,2 | 46,7 | 5.324.148 | 5.515.061 |
Ruimtelijke Planvorming | 63,8 | 63,5 | 6.282.147 | 6.486.316 |
Vastgoed | 28,8 | 29,5 | 3.153.239 | 3.184.877 |
Wijk- en Beheermanagement (vervallen) | 32,5 | 0,0 | 3.194.342 | 0 |
Inkomens Ondersteuning | 134,1 | 143,0 | 11.845.727 | 12.811.526 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 47,1 | 37,6 | 5.202.102 | 4.368.643 |
Sociale Wijkteams | 194,6 | 188,6 | 16.402.575 | 16.480.686 |
Regio Zwolle | 5,3 | 0,0 | 631.216 | 0 |
subtotaal overige programma's | 996,2 | 1.041,6 | 92.670.229 | 99.162.387 |
Totaal ambtelijke organisatie | 1.347,4 | 1.390,4 | 128.897.152 | 137.149.753 |
Sociale Werkvoorziening | 12.966.453 | 13.988.863 | ||
Totaal | 1.393,4 | 1.436,4 | 143.941.897 | 153.330.198 |
Voormalig personeel | Totale loonkosten 2025 | Totale loonkosten 2026 |
|---|---|---|
Uitkering v/m wethouders | 352.785 | 364.251 |
FPU/FLO v/m personeel | 73.869 | 76.270 |
Totaal voormalig personeel | 426.654 | 440.521 |